| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2023/187 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | MEVON, s.r.o |
| Adresa: | Lučenecká 1053,99001 Veľký Krtíš |
| IČO: | 47584122 |
| Predmet: | MEVON s.r.o. DF 2023/187 Oprava strechy ZS Pôtor |
| Fakturovaná suma s DPH: | 19897,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.07.2023 |
| Dátum vystavenia: | 19.07.2023 |
| Dátum splatnosti: | 02.08.2023 |
| Dátum úhrady: | 19.07.2023 |
| Súbor: | DF_2023_187 |
| Zverejnené: | 11.02.2024 |
Dnes je 12.05.2024. Stránka načítaná o 20:13.
